昆明市官渡区人大代表大会常务委员会办公室2017年部门
整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
1、区人大机关设1室7委共计8个机构（正科级），具体是：办公室；财政与经济委员会；城乡建设与环境保护委员会；人事代表工作委员会；教科文卫体工作委员会；法制工作委员会；民族与宗教工作委员会;农业与农村工作委员会。
2、纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即：官渡区人大常委会办公室，本单位性质为行政机关。编制2017年部门预算时，实有在职人数49人，其中：公务员40人，机关行政工勤9人，正处1人，副处5人，正科12人，副科6人，一般25人；离退休人员36人，其中4人离休，32人退休。在职及离退休85人均为财政全额供养人员。
（二）部门职能
官渡区人大常委会的主要工作职责：一是对区政府及各职能部门，贯彻落实区人代会闭会期间的方案、建议实施情况和“两院”依法办案情况进行审议、督促检查；二是做好与区属各街道人大工委的联系，了解人民代表的心声，做好上传下达和工作指导；三是深入基层调查，了解情况，掌握信息，并结合区人大常委会的年度计划要点，进行调查研究；四是依法召开区人民代表大会、常委会、主任会，并为区人民代表大会、常委会、主任会作好会议所需的准备工作。草拟“三会”的文件材料和各类文件报告等。做好各类文件，会议材料的收发、归档和保密工作；五是依法对区政府组成人员和区法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区检察院副检察长、检察委员会委员的任命。
（三）部门工作完成情况
1.明确职责，认真履职。正确评价公务员的德能勤绩廉的表现，促进勤政廉政，提高工作效能，建设高素质的公务员队伍，并规范公务员考核工作。按照2017年度绩效考核的具体要求，结合区人大办的工作实际，把平时绩效考核与年终绩效考核结合起来，年度绩效考核工作与区人大科级领导干部民主生活会、民主评议党员工作结合起来，年度绩效考核与区人大开展的“两学一做”学习教育活动结合起来，把年度绩效考核与全面完成区人大各项工作任务结合起来，通过年度绩效考核工作，促进各项工作的全面完成。
2、围绕中心，服务大局。2017年区人大全体公务员和机关工作人员，围绕区委的中心工作和区人大常委会工作重点和目标，抓好各项工作的落实。在深入基层、广泛听取群众意见、认真调查研究的基础上，紧紧围绕区委中心工作，制定了《区人大常委会2017年工作要点》，2017年召开的5次人大常委会议中，听取和审议“一府两院”工作报告6项，作出决议、决定9项、听取通报2次。开展视察10次、检查6次。切实把人大监督与舆论监督、群众监督、社会监督相结合，进一步拓宽监督渠道，构建全方位监督网络，全力确保区委重大决策部署的落实，积极推动了全区经济社会的发展。
坚持党管干部和依法任免相结合的原则，进一步健全完善对拟任命干部进行法律知识考试的制度和拟任命干部与常委会组成人员见面作供职报告和颁发任命书的制度。认真做好“一府两院”任职人员的供职、任前法律考试等相关工作，保证区人大常委会的人事任免工作依法顺利进行。截止2017年12月，区人大常委会共任命了十六届人大、“一府两院”干部47人、免去6人的职务，为全区经济社会发展提供了组织保障。
（四）部门管理制度
官渡区人大办公室结合部门实际，制定有本部门内控制度，内容包括：内部控制基本制度、预算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、采购管理内部控制制度、资产管理内部控制制度、合同内部控制管理制度、官渡区人大绩效评价实施方案；建立内部控制业务流程，包括预算管理流程、收支管理流程、采购管理流程、资产管理流程、合同管理流程。
（五）部门资金来源及使用情况情况
资金来源为财政全额拨款，2017年预算安排收入支出指标10,195,124.00元,其中：基本支出7,185,250.00元；项目支出3,009,874.00。支出决算数为13,350,936.92元，预、决算差额为-3,155,812.92元（因为工资调整及人员经费变化）。其中：基本支出10,650,493.34元（人员经费9,818,646.73元、公用经费831,846.61元），项目支出2,700,443.58元。(无基本建设类项目支出，全部为行政事业类项目支出)，
（六）政府采购情况
全年无政府采购。
（七）固定资产情况
2017年年初固定资产原值为4,088,608.08元，到年末无增减变化，固定资产主要为办公设备、办公家具。
二、收入支出预算执行情况分析
区人大办财务管理严格执行行政事业单位会计制度。
1、收入支出预算安排情况
资金来源为财政全额拨款，2017年预算安排收入支出指标10,195,124.00元,其中：基本支出7,185,250.00元；项目支出3,009,874.00。支出决算数为13,350,936.92元，预、决算差额为-3,155,812.92元（因为工资调整及人员经费变化）。其中：基本支出10,650,493.34元（人员经费9,818,646.73元、公用经费831,846.61元），项目支出2,700,443.58元。(无基本建设类项目支出，全部为行政事业类项目支出)，
2、收入支出预算执行情况
（1）收入支出与预算对比分析
2017年预算安排收入支出指标10,195,124.00元,其中：基本支出7,185,250.00元（人员经费6,248,570.00元、公用经费936,680.00元），项目支出3,009,874.00元。支出决算数为13,350,936.92元，其中：基本支出10,650,493.34元（人员经费9,818,646.73元、公用经费831,846.61元），项目支出2,700,443.58元。(无基本建设类项目支出，全部为行政事业类项目支出)，预、决算差额为-3,155,812.92元。
（2）收入支出结构分析
2017年总收入为13,350,936.92元，总计支出13,350,936.92元，其中基本支出10,650,493.34元（人员经费9,818,646.73元、公用经费831,846.61元）；项目支出2,700,443.58元。基本支出占总支出的比重为79.77%，项目支出为20.23%。总支出13,350,936.92元中，工资福利支出6,790,420.73元，占总支出50.86%；商品和服务支出831,846.61元，占总支出6.23%；对家庭及个人补助3,028,226.00元，占总支出22.68%；项目支出2,700,443.58元，占总支出20.23%；(无基本建设类项目支出，全部为行政事业类项目支出)。
（3）重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况：
2017年三公经费为84,308.36元，其中因公出国17,700.00元，公务用车运行维护费14,249.36元，公务接待费（含日常加班餐费）52,359.00元。2017年度为新建账独立核算。
三、主要经验做法
1、部门目标完整，重点工作推进机制完善
2017年，官渡区人大办认真履行主要工作职能职责，深入开展人大代表的履职工作，监督“一府两院”，代表们踊跃提交议案、认真办理代表们的建议和意见，并将工作项目化、项目计划化、计划目标化、目标责任化，确保各项工作顺利推进。
在明确重点工作的基础上，官渡区人大注重工作的落实与督查。将确定的各项重点工作进行分解，明确完成时间节点和目标要求，落实责任科室和责任人，各科室责任人认真制定年度、半年度、季度计划和工作安排，在办公会议上进行通报。
2、与多部门建立联动机制，协同推进重大工作
针对官渡区委、区政府、市级人大部署的有关重大工作，官渡区人大积极履行牵头部门职责，与各街道办事处建立协调机制，按照部门联动、分工明确、协同推进等要求，保障重大工作积极稳妥推进。
3、积极创新工作方法，重视基层调研工作
官渡区人大各科室在专项工作开展过程中，积极探索工作模式，尝试转变思路，利用新平台、新技术，控制关键环节，改变过去以发现问题为导向的工作模式，突出事先介入，加强监督服务、指导，推动相关问题的解决。与此同时，官渡区人大注重基层调研，多利用实地调研、现场座谈会等形式多渠道听取社会各方意见，加强调查数据的真实性和准确性，提高意见建议的前瞻性、科学性和可行性。
四、存在的主要问题
为认真贯彻落实中央“八项规定”精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区委党政机关国内公务接待管理实施细则的有关规定要求，人大办公室严格执行预算，无超预算或无预算安排支出情况，本着宽打窄用资金的原则，严格按财政进度完成支出计划，年终有节余资金。
五、改进措施和有关建议
结合实际，对已有制度进行一次全面梳理，进一步完善制度。目前，已制定的制度有视察制度、调研制度、民主评议制度、主席会议制度、常委会会议制度、内部管理制度（含公务用车管理规定、财务报销制度等），下一步我们将重点从以下几个方面进一步完善有关工作。
一是严格按市、区厉行节约规范公务接待管理的要求，不扩大公务接待范围，不将非公务活动纳入公务接待范围。按照职责分工，遵循对等、对口的原则，根据客人的意见和我区实际制定接待方案，并报请主要领导审定批准。
二是按中央、省、市的要求，探索区级会议费用标准，逐步建立规范有序的各类会议费用标准，严格控制会议时间，会议规模，本着办实在会，勤俭办会的原则，完善会议制度。下一步区人大将按照昆明市贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施细则的有关规定，厉行节约，进一步完善会议制度。